材料会计主要工作内容（2024年材料会计工作内容及职责）

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1、(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

2、(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

3、(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

4、(四)接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。

5、(五)填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。

6、只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

7、(六)根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

8、除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；基建内部领料，需经处长签字。

9、(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。

10、各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。

11、每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

12、(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

13、(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

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